尊敬的各位供应商合作伙伴：

衷心感谢长期以来对我司采供工作的鼎力支持与积极配合。为进一步优化业务流程，提升系统自动化与规范化水平，我司已于近期完成了采购与结算系统的升级迭代。本次升级涉及采购入库及财务结算开票两个核心业务环节，相关业务规则及操作规范已同步调整。为保障双方业务高效衔接、顺畅对接，现将具体变更事项及业务影响正式通知如下：

一、采购入库单“科室”字段调整

（一）变更内容。自本次系统升级完成后，采购入库单据将取消“科室”信息的展示与区分设置，入库单据不再标注具体科室信息。

（二）使用影响。基于上述变更，贵司在与我司进行在线对账时，无需再按科室维度进行拆分或核对。

二、结算开票按“需求单位”分开开具调整

（一）变更内容。为进一步规范财务结算管理、优化设备质保金审核流程，本次系统升级新增强制性校验规则。针对设备送货涉及多个不同需求单位（即收货及使用单位不一致）的业务场景，需严格按需求单位维度拆分办理开票结算。

（二）新规要求及操作指引。

1.开票原则。即日起，凡涉及多个需求单位的设备类送货，贵司须严格按照不同需求单位分别开具增值税发票，严禁多单位合并开票。

2.系统校验规则。设备类对账单确认时，若识别单笔对账单涵盖多个需求单位，将自动按对应需求单位拆分生成多张独立“开票单”。

请务必严格按照系统生成的“开票单”上的金额、抬头及需求单位信息，一对一开具发票。未按此规则操作的，将无法通过系统自动校验，导致结算付款流程终止，影响账款兑付进度。

三、 温馨提示

请各供应商及时知悉并落实本次业务规则调整，同步规范对接流程，确保双方采供、对账、开票、结算全链条无缝衔接。若在系统操作、业务对接过程中遇到疑问或故障，可联系我司信息管理部及采购对接人咨询解决。感谢各位的理解与配合！

顺颂商祺！

物资采供中心信息管理部
2026年7月1日